增值税发票认证(增值税发票认证操作流程)深度揭秘

增值税专用发票勾选认证操作流程

 

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增值税专用发票勾选认证操作流程01使用数字证书或开通网报功能的税控设备登录电子税务局，点击右上角登录。如下图：

点击功能区中的【我要办税】--登录。如下图：

登录进去以后，在搜索框内输入【增值税发票综合服务平台】，如下图：

02进去增值税发票综合服务平台后，点抵扣勾选，如下图：

03发票抵扣勾选本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费电子发票）的功能1.勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票：

2、选择勾选的发票后，系统会将有效税额转变为可编辑状态（如图），系统默认的有效税额为发票税额，用户可修改并输入实际的有效税额：

3.确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

4、确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，提交成功将出现如下图所示：

5.勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票：

6.对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转变为未勾选状态）：

7.确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框如下：

8.确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选：

9.在列出发票的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该发票明细信息，发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息；

10.发票明细信息页面包括该发票的销方信息和违法违章信息，销方信息具体如下图：

11.点击发票状态信息按钮可切换到发票状态信息内容，包括流转状态和管理状态信息，具体如下图：

12.注意：在申报期内，对当期的勾选和撤销勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，需要撤销统计才能执行此操作，否则会看到如下提示：

04抵扣勾选统计该功能主要向用户提供：1、对当前税款所属期所认证数据进行统计申请；2、当前税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；3、历史税款所属期发票统计表及异常发票统计表；在抵扣勾选统计页面，默认显示“当前属期数据统计”页面内容，“当前属期数据统计”页面内容和“历史属期数据统计”页面内容可通过点击“当前属期数据统计”按钮和“历史属期数据统计”按钮，切换页面内容。

1、发票统计表:1）、如果当前税款属期还未生成统计报表，您可点击“申请统计”按钮进行统计：系统提示，已申请报表统计，请稍后查询统计报表在申报期内点击“申请统计”后，系统将锁定当期抵扣勾选操作，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

2）、点击“统计查询”按钮，如果统计完成，则会出现如下页面：

3）、在当前税款属期内，支持多次申请统计和撤销统计操作。当期抵扣勾选操作被锁定后，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤销成功后系统将自动解锁当期抵扣勾选操作。

撤销统计提交成功，系统如下图所示：

4）、统计完成后，需对统计表进行确认，方可进行当期的抵扣申报工作，点击“确认”按钮后，系统会弹出提示信息对话框，“是否确认，确认后当前统计报表将作为申报的依据”，点击提示信息对话框中“确定”按钮:

系统会要求用户再次输入证书密码（需要插盘）进行用户身份的再次确认，如下图：

输入正确的证书密码，会弹出“确认成功”提示框，点击“确定”按钮即可。如下图：

5）、用户可以通过点击申报抵扣发票统计表右上方的“打印”按钮，连接本地打印机对统计表进行打印操作：

6）、确认成功后，可对本期的认证数据进行查询和导出：

2、异常发票统计表，选择“当前属期数据统计”，报表类型选择“异常发票统计表”，系统返回当前属期的异常发票统计表。页面下方展示的异常发票清单，如图所示:

3.历史属期数据统计，点击“历史属期数据统计”按钮，可浏览历史所属期的发票统计表和异常发票统计表，支持对明细数据的查询和下载选择税款所属期和报表类型后，就可显示该期的发票统计表或异常发票统计表，如下图所示：。

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